政协甘肃省委员会2019年部门预算及
“三公”经费公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
　　一、部门职责
　　政协甘肃省委员会是我省人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我省政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我省的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
　　二、机构设置
　　(一)机关内设机构
　　政协甘肃省委员会下设12个正厅级单位，分别为办公厅、研究室、委员工作委员会，以及9个专委会（提案委员会、社会和法制委员会、文化文史资料和学习委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、农业和农村工作委员会）,其中办公厅下设6个处室,分别为秘书处、人事处、行政处、离退休人员工作处、接待联络处、宣传信息处；研究室下设3个处室，分别为综合处、经济处、社会处；委员工作委员会下设2个处室，分别为综合处、委员联络处；各专委会分别下设一个正处级办公室；另设机关党委（纪委）、工会。
　　政协甘肃省委员会办公厅厅机关为行政单位。
　　（二）参照公务员法管理的事业单位
　　参公单位 1个，为省政协统办一号楼管理处。
　　（三）直属事业单位
　　直属事业单位1个，公益二类，为省政协民主协商报社。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算
　　2019年预算收入 8,421.01万元，比2018年预算增加243.9万元，增长2.98 %，增长的主要原因是项目资金结转收入增加。包括：一般公共预算收入 7,461.33 万元，上年结转收入959.68万元。
　　（二）支出预算
　　2019年支出预算8,421.01万元，比2018年预算增加243.9万元，增长2.98%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：
　　1.一般公共服务支出 7,372.48 万元。
　　2.社会保障和就业支出554.19万元。
　　3.卫生健康支出270万元。
　　4.住房保障支出224.34万元。
　　四、一般公共预算情况
　　2019年一般公共预算支出7,461.33 万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
　　2019年预算基本支出为4,709.33万元，比2018年预算增加241.62万元，增长5.41%，增长主要原因人员经费增长。
　　（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
　　2019年一般公共预算拨款项目支出2,752万元，比2018年预算减少400.15万元，下降12.69%，下降的主要原因是2019年度工程类项目预算减少。
　　保障运转经费7个，主要是“文化甘肃”系列丛书编纂经费；《民主协商报》办报补贴；关系不在政协机关的领导及工作人员工作经费；政协全委会及月协商座谈会经费；政协常委会会议费；政协委员活动视察及全国政协委员集中经费；专委会经费。
　　其他项目4个，主要是统办一号楼维修费；维修购置费；物业费；政协委员培训费。
　　五、部门一般性支出情况
　　（一）因公出国（境）费30.00万元，同2018年预算持平。预计因公出国（境）安排3个团组，6人次。
　　（二）公务接待费218.26万元，比2018年预算增加0.31万元，增长0.1%，同2018年预算基本持平。预计国内公务接待750批次、9000人次。
　　（三）公务用车购置费38.00万元，比2018年预算增加38.00万元，增长的主要原因是预计购入省级干部用车一台。
　　（四）公务用车运行维护费185.20万元，比2018年预算减少0.14万元，下降0.1%，同2018年预算基本持平。
　　（五）培训费66.21万元，比2018年预算增加6.20万元，增长10.3%，增长的主要原因是预计培训次数、人数增加。
　　（六）会议费832.00万元，比2018年预算增加100.00万元，增长13.7%，增长的主要原因是：将省政协月协商座谈会会议费用支出列入项目预算。
　　（七）一般公共预算机关运行经费3,075.66万元，比2018年预算减少233.06万元，下降7.0%，下降的主要原因是2019年度工程项目减少，维修费预计减少。
　　六、其他重要事项情况说明
　　（一）政府性基金预算支出情况
　　2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
　　（二）非税收入情况
　　2019年本部门共有两个单位涉及非税收入，2019年计划征收500万元。其中：办公厅为420万元，二级单位统办一号楼为80万元。非税收入主要为固定资产出租收入，合同一年一签，期限暂定为一年。
　　（三）政府采购情况
　　2019年本部门政府采购预算总额790 万元，其中：政府采购货物预算120 万元，政府采购工程预算 670 万元。
　　（四）国有资产占用情况
　　上年末固定资产金额为24,409.03万元。其中:办公用房56,840 平方米，价值 13,898.94万元。部门及所属预算单位共有公务用车83辆，价值 3,597.37 万元。单价50万元以上的设备价值 2,253.31 万元。
　　（五）部门绩效评价进展情况
　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目 11个，主要是：“文化甘肃”系列丛书编纂经费；关系不在政协机关的领导及人员工作经费；维修购置费；物业费；政协常委会会议费；政协全委会及月协商座谈会经费；政协委员活动视察及全国政协委员集中经费；政协委员培训费；办公厅专委会经费,《民主协商报》办报补贴,统办一号楼维修费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款2,752.00万元。其中，组织自评项目11个，涉及金额2,752.00万元，占部门预算安排总额的36.88%。
　　七、名词解释
　　财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。
　　上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。
　　一般公共服务：指省政协用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　行政运行：指用于保障省政协办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。
　　事业运行：指用于保障省政协办公厅提供后勤服务的支出。
　　社会保障和就业：指省政协用于离退休人员的经费。
　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　“三公经费”：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：省政协预算公开表.xlsx
　　      省政协“文化甘肃”系列丛书编纂经费绩效公开.xls

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